洛川县林业局2016年度决算说明
一、部门主要职责
洛川县林业局属于县级政府部门,下设森林公安局、防火办、黄连河林场、厢寺川林场、石头林业站、土基林业站、槐柏林业站、老庙林业站、凤栖林业站、旧县林业站、木材检查站、林业工作总站、厢寺川派出所、黄连河派出所14个单位。
林业局是组织开展全县森林资源、陆生野生植物资源、湿地和自然保护区的调查统计、动态监测、指导林业生态文明建设,承担全县森林资源保护监督管理的责任,拟定全县造林绿化规划,服务于一体的政府管理林业工作的职能部门,科级建制.
二、部门基本情况
林业系统单位所属的单位共15家,(其中森林公安局包含黄连河派出所和厢寺川派出所),基本情况如下:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经营管理方式 |
编制人数 |
实有人数 |
1 |
林业局机关 |
行政 |
全额拔款 |
7 |
19 |
2 |
森林公安局 |
行政 |
全额拔款 |
15 |
20 |
3 |
防火指挥部办公室 |
事业 |
全额拔款 |
10 |
14 |
4 |
林业工作站 |
事业 |
全额拔款 |
10 |
59 |
5 |
石头林业站 |
事业 |
全额拔款 |
5 |
12 |
6 |
土基林业站 |
事业 |
全额拔款 |
5 |
11 |
7 |
槐柏林业站 |
事业 |
全额拔款 |
5 |
12 |
8 |
老庙林业站 |
事业 |
全额拔款 |
5 |
12 |
9 |
凤栖林业站 |
事业 |
全额拔款 |
5 |
17 |
10 |
旧县林业站 |
事业 |
全额拔款 |
5 |
10 |
11 |
木材检查站 |
事业 |
全额拔款 |
6 |
6 |
12 |
厢寺川林场 |
事业 |
全额拔款 |
28 |
51 |
13 |
黄连河林场 |
事业 |
全额拔款 |
19 |
22 |
部门决算执行情况分析
1.收入支出结构分析
本年财政拔款4261.3三、8万元,其中基本支出1918.18万元,项目支出2343.19万元。
本年支出4261.38万元,其中基本支出1783.25万元,项目支出1307.27万元.工资福利支出为1162.35万元,占总支出的27.28%;商品服务支出为2572.44万元,占总支出的60.37%;对家庭和个人补助526.58万元,占总支出的12.36%。
本年度收入支出比上年都有所减少,主要原因是:
(1)一般预算拔款压缩,(2)项目减少。
2. 机关行政运行经费情况说明:
行政运行经费214.11万元,占总支出的5.02%,相比年度有所减少,原因是压缩行政开支。
3. 本年度政府采购情况说明:
本年度无政府采购。
4. “三公”经费情况说明:
本年度公务接待13.28万元,公务用车运行维护费20.20万元,会议费0.45万元,培训费1.51万元,本年度无购置车辆。
洛川县林业局
2017.10.26